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四川省煤田地质局地质测量队 2021年单位预算编制说明

作者: 来源:本站 浏览次数:15748 日期:2021年03月29日 08:53

 

一、基本职能及主要工作

(一)地测队职能简介。我单位主要职能贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策;围绕全省能源部署,配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划的研究制定,并组织实施;组织实施规划煤田地质勘查工作,查明煤炭储量,负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源;承担煤、煤层气及其他固体矿产地质调查、地质测绘、水文地质、工程地质、环境地质、地球物理勘察及矿产储量核实;地质灾害勘察、设计、施工、监理和地质环境灾害评估工作;纤维用玄武岩矿勘查研究开发,地质勘查技术服务,生态环境治理,矿山地质技术咨询服务,水土污染调查、治理,矿山生态修复等等业务;负责单位的国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责煤田地质科学研究及档案资料管理;负责职工思想政治工作、精神文明建设,确保职工队伍稳定;承办省委、省政府、省煤田地质局、地方政府交办的其他事项。

(二)地测队2021重点工作。

以习近平新时代中国特色社会主义思想凝心聚力,促进全队抓好生产经营,促发展保稳定;积极响应地勘单位改革工作,抓好基础管理工作;基本完成队各项制度体系建设,推动规范化管理;确保安全状况稳定向好,避免发生安全事故;全队无重大技术、质量、泄密和环保责任事故;加强党建工作、党风廉政建设和精神文明建设工作。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,地测队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出地测队2021收支总预算2581.06万元2020收支预算总数增加31.49万元,主要原因2020年地勘单位能力建设专项,因下达时间较晚,年内无法实施采购,报经财政同意收回后在2021年度重新下达,进而导致年初预算总数增加。

(一)收入预算情况

地测队2021收入预算2581.06万元,其中:一般公共预算拨款收入2547.86万元,占98.71%;事业单位经营收入33.2万元,占1.29%

(二)支出预算情况

地测队2021支出预算2581.06万元,其中:基本支出2526.66万元,占97.89%;项目支出54.4万元,占2.11%

、财政拨款收支预算情况说明

地测队2021财政拨款收支总预算2547.86万元,2020年财政拨款收支总预算增加48.29万元,主要原因是2020地勘单位能力建设专项增加和野外工作人员基本工资调标。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入2547.86万元;支出包括:教育支出2万元、社会保障和就业支出543.5万元、卫生健康支出152.66万元、资源勘探信息等支出1678.68万元、住房保障支出171.02万元。

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

地测队2021一般公共预算当年拨款2547.86万元,比2020年预算数增加48.29万元,主要原因是2020年地勘单位能力建设专项增加和野外工作人员基本工资调标。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出2万元,占0.08%;社会保障和就业支出543.50万元,占21.33%;卫生健康支出152.66万元,占5.99%、资源勘探信息等支出1678.68万元,占65.89%;住房保障支出171.02万元,6.71%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项)2021年预算数为2万元,主要用于2021年度单位安排的用于培训的支出。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数186.63万元,主要用于我单位事业单位离休人员基本离休费和生活补助等支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数233.02万元,主要用于我单位基本养老保险单位缴费支出。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数113.23万元,主要用于我单位职业年金缴费。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数10万元,主要用于我单位病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

6.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)2021年预算数0.62万元,主要用于我单位1名人员特殊困难补助。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数152.66万元,主要用于我单位按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险及医疗补助等支出。

8.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)2021年预算数1658.68万元,主要用于我单位2021年基本工资、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、生活补助、奖励金、办公设备购置。

9.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项)2021年预算数20万元,主要用于我单位2020年省级地勘单位能力建设专项。

10.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数171.02万元,主要用于我单位住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

地测队2021一般公共预算基本支出2526.66万元,其中:

人员经费2371.8万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休“中人”一次性退休补贴、抚恤金、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费154.86万元,主要包括:办公费、印刷费、水费电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、劳务费、工会经费、福利费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

三公经费财政拨款预算安排情况说明

地测队2021三公经费财政拨款预算数5.18万元,其中:公务接待费0.18万元,公务用车购置及运行维护费5万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照一事一议的方式报省政府批准后安排经费

(一)公务接待费较2020年预算下降10%主要原因按相关要求,严把预算支出关口,进一步压减了本年度预算金额。

2021公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平

单位现有公务用车2辆,其中:轿车1辆,越野车1辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021安排公务用车运行维护费5万元,用于2辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出,主要保障勘查项目等工作开展。

、政府性基金预算支出情况说明

地测队2021没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

地测队2021没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2021年地测队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目

(二)政府采购情况

2021地测队安排政府采购预算12.5万元,主要用于车辆加油、保险、维修和保养,以及通用办公设备的采购支出。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020底,地测队共有车辆2辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0其他车辆2。单位价值200万元以上大型设备0

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

2021年地测队100万元以上项目,按照预算编制要求,无需编制部门预算绩效目标。

十、名词解释

1.一般公共预算拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指一般公共预算拨款收入事业收入事业单位经营收入等以外的收入。如:存款利息收入等。

4.上年结转:指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

5.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):指部门安排用于培训的支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):指按规定用于病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

8.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):指除明确科目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

10.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

11.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)其他资源勘探业支出(项):指除明确科目以外其他用于资源勘探业方面的支出。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

13.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

14.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

15.事业单位经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

16.“三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用

 

附件:表1.单位收支总表

          1-1.单位收入总表

          1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算三公经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算三公经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021省级单位预算项目绩效目标

 

四川省煤田地质局地质测量队-2021年单位预算编制说明-附表:部门预算公开报表.xls



 

 

 

 

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