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四川省煤田地质局一四一队 2021年单位预算编制说明

作者: 来源:本站 浏览次数:15920 日期:2021年03月29日 08:54

 

一、基本职能及主要工作

(一)141队职能简介

四川省煤田地质局一四一队主要职能是:贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署,配合完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划研究制定,并组织实施。承担地方政府矿产资源勘查、开发、规划与地质灾害防治工程、环境保护、规划与监督实施。组织实施规划煤田地质勘查工作,负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源。主要承担能源矿产资源勘探、开发;水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质、生态环境、土壤污染调查;矿区环境、地下水资源监测;水土保持方案编制、水土保持监测、环境影响评价、行洪论证与河势稳定评价、土地复垦方案编制、水资源论证;地质咨询服务;地质遗迹调查、研究与保护;测绘地理信息、大数据处理服务;地质灾害勘察、设计、施工、监理、地质环境灾害评估;国土空间规划;工程咨询;机械制造、后勤管理等工作。承办省委、省政府、煤田地质局、地方政府交办的其他事项。

(二)141队2021年重点工作。

按照局1235”经济发展战略,认真做好队“十四五”规划编制工作;进一步转变发展理念,树立战略思维,突出主业主责,制定专业公司战略发展定位,优化全队资源配置,努力推动三大产业链升级转型;深化规范管理,持续推进建章立制工作,坚持“抓两头、促中间”的制度体系化建设思想,加快建设“1+N+X”项目管理体系,基本建立制度骨架,细化各项管理制度,推动制度体系成熟定型;确保安全状况稳定向好,全年不发生一般及以上生产安全事故,死亡率为零,重伤率为零,持续做好疫情防控工作;加强项目规范管理,确保全队无重大技术、质量事故;积极推动历史遗留问题处理工作,做好债权债务清理工作;加强党的建设、党风廉政建设、精神文明建设和企业文化建设;狠抓巡视整改落实和巡视整改成果运用,推动常态化整改,做好巡视工作“后半篇文章”。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,141所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。1412021年收支总预算4400.16万元,比2020年收支预算总数增加了148.99万元,主要原因2020年地勘单位能力建设专项(含自筹配比资金),因下达时间较晚,年内无法实施采购,报经财政同意收回后在2021年度重新下达。

(一)收入预算情况

1412021年收入预算4400.16万元,其中:一般公共预算拨款收入3879.86万元(含纳入主管部门集中收入部分),占88.18%;事业单位经营收入520.30万元,占11.82%。

(二)支出预算情况

1412021年支出预算4400.16万元,其中:基本支出3061.86万元,占69.59%;项目支出1338.30万元,占30.41%。

三、财政拨款收支预算情况说明

141队2021年财政拨款收支总预算3879.86万元,比2020年财政拨款收支总预算减少371.31万元,主要原因是我队上缴并纳入一般公共预算拨款的主管部门集中收入同比减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3879.86万元;支出包括:社会保障和就业支出359.84万元、卫生健康支出75.32万元、资源勘探信息等支出3175.59万元、住房保障支出269.11万元。

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

1412021年一般公共预算当年拨款3879.86万元,比2020年预算数减少371.31万元,主要原因是我队上缴并纳入一般公共预算拨款的主管部门集中收入同比减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出359.84万元,占9.27%;卫生健康支出75.32万元,占1.94%;资源勘探信息等支出3175.59,占81.85%;住房保障支出269.11万元,占6.94%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为17.53万元,主要用于支付退休“中人”一次性退休补贴。

2. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为264.03万元,主要用于支付基本养老保险单位缴费支出。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为78.28万元,主要用于支付职业年金单位缴费支出。

4. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为75.32万元,主要用于支付按照规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。

5. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)      煤炭勘探开采和洗选(项)2021年预算数为3057.59万元,主要用于保障我队机构正常运转的在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,以及工会经费、职工福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、商品和服务支出等。

6. 资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)      其他资源勘探业支出(项)2021年预算数为118.00万元,主要用于承担的2020年省级地勘单位发展能力提升专项。

7. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为269.11万元,主要用于支付按照规定标准为职工缴纳住房公积金支出。

五、一般公共预算基本支出情况说明

1412021年一般公共预算基本支出2661.86万元,其中:

人员经费2569.98万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、奖励金。

公用经费91.88万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费。

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

1412021年“三公”经费财政拨款预算数9.40万元,其中:公务接待费0.40万元,公务用车购置及运行维护费9.00万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车2辆,其中:越野车2辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9.00万元,用于2辆公务用车燃料费、维修费、车辆保险费等方面支出,主要保障我队所承担的各类公益技术服务、地质找矿、基础地质调查,以及地灾应急排查抢险等方面日常工作使用。

七、政府性基金预算支出情况说明

141队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

141队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

141队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年141安排政府采购预算247.30万元,主要用于车辆加油、保险、维修和保养,以及专用设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,141共有车辆2辆,其中:其他用车2辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

141队2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年141队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.三公经费:纳入省级财政预决算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

      表6.2021年省级单位预算项目绩效目标

四川省煤田地质局141队-2021年单位预算编制说明-附表:部门预算公开报表.xls


 

 

 

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