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四川省煤田地质局一三七队 2021年单位预算编制说明

作者: 来源:本站 浏览次数:2054 日期:2021年03月29日 08:54

 

一、基本职能及主要工作

(一)一三七队职能简介

贯彻执行国家地质矿产勘查的法律法规和方针政策。围绕全省能源部署,配合省煤田地质局完成全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划的制定,并组织实施。组织实施规划煤田地质勘查工作,查明煤炭储量,负责为地方煤炭工业可持续发展提供后备资源。承担固体矿产、液体矿产、气体矿产资源勘查;水文地质、工程地质、环境地质、城市地质、农业地质、旅游地质工作;测绘与地理信息技术服务;生态环境、土壤污染调查;矿区环境监测、恢复治理;建设用地地质灾害危险性评估;地质咨询服务;地质遗迹调查、研究与保护;地质灾害勘察、设计、施工、 监理、环境影响评价;国土空间规划;大数据处理服务等工作。负责单位的国有资产管理,确保国有资产保值增值。负责煤田地质科学研究及档案资料管理。负责单位职工思想政治工作、精神文明建设,确保职 工队伍的稳定。承办省委、省政府、省煤田地质局、地方政府交办的 其它事项。

(二)一三七队2021年重点工作

顺应发展大势,全力配合推进地勘单位改革调整任务;加强统筹谋划,高标准高质量编制好“十四五”规划;聚力聚焦主业,扎实推进三条产业链优势板块升级打造;筑牢根据地建设,主动融入地方经济社会发展大局;坚持创新发展,着力推动科技服务型地勘队伍建设;做强做优实体,全力抓实筑牢经济高质量发展根基;强化能力建设,加快推动实现市场核心竞争力的打造;狠抓制度落实,持续提升治理体系和治理能力现代化水平;强化规范管理,不断夯实高质量发展基础增强实力;全面加强党的建设,党风廉政建设,精神文明建设和企业文化建设,主动营造干事创业浓郁氛围。

二、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,一三七队所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、事业单位经营收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探信息等支出、住房保障支出。一三七队2021年收支总预算9052.48万元,比2020年收支预算总数增加2050.01万元,主要原因:一是2020年省级地勘单位能力建设专项(含自筹部分)因下达时间较晚,当年无法实施采购,报财政厅同意收回后于2021年度重新下达;二是我队上缴并纳入一般公共预算拨款的主管部门集中收入同比减少;三是事业单位经营收入预算预估同比增加。

(一)收入预算情况

一三七队2021年收入预算9052.48万元,其中:一般公共预算拨款收入3959.11万元,占43.74%;事业收入5093.37万元,占56.26%。

(二)支出预算情况

一三七队2021年支出预算9052.48万元,其中:基本支出5245.48万元,占57.95%;项目支出3807万元,占42.05%。

三、财政拨款收支预算情况说明

一三七队2021年财政拨款收支总预算3959.11万元,比2020年财政拨款收支总预算减少7.12万元,主要原因:一是2020年省级地勘单位能力建设专项(含自筹部分)因下达时间较晚,当年无法实施采购,报财政厅同意收回后于2021年度重新下达;二是我队上缴并纳入一般公共预算拨款的主管部门集中收入同比减少。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入3959.11万元;支出包括:社会保障和就业支出401.39万元,卫生健康支出100万元,资源勘探工业信息等支出3277.72万元,住房保障支出180万元

四、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

一三七队2021年一般公共预算当年拨款3959.11万元,比2020年预算数减少7.12万元,主要原因:一是2020年省级地勘单位能力建设专项(含自筹部分)因下达时间较晚,当年无法实施采购,报财政厅同意收回后于2021年度重新下达;二是我队上缴并纳入一般公共预算拨款的主管部门集中收入同比减少。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出401.39万元,占10.14%,卫生健康支出100万元,占2.52%;资源勘探工业信息等支出3277.72万元,占82.79%;住房保障支出180万元,占4.55%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2021年预算数为76.52万元,主要用于退休人员一次性生活补助、离休人员离休费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年预算数为200.36万元,主要用于事业人员单位养老保险支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年预算数为114.51万元,主要用于事业人员单位职业年金支出。

4.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)2021年预算数为10万元,主要用于病故人员丧葬补助支出。

5.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年预算数为100万元,主要用于事业人员单位医疗保险支出。

6.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项)2021年预算数为3027.72万元,主要用于保障我队机构正常运转的在职职工基本工资、津贴补贴、绩效工资等人员经费,以及工会经费、福利费、公务用车运行维护费、公务接待费、其他商品和服务支出等。

7.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)资源勘探开发(项)2021年预算数为250万元,主要用于承担的2020年省级地勘单位发展能力提升专项购置专用仪器设备。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2021年预算数为180万元,主要用于缴纳事业人员住房公积金。

五、一般公共预算基本支出情况说明

一三七队2021年一般公共预算基本支出3109.11万元,其中:

人员经费3016.58万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休“中人”一次性退休补贴、抚恤金、生活补助、奖励金、 其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费92.53万元,主要包括:公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费

六、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

一三七队2021年“三公”经费财政拨款预算数9.4万元,其中:公务接待费0.4万元,公务用车购置及运行维护费9万元。受新冠肺炎疫情影响,2021年省级年初单位预算暂不编列因公出国(境)经费,执行中确需安排出国(境)任务和计划的,按照“一事一议”的方式报省政府批准后安排经费。

(一)公务接待费与2020年预算持平。

2021年公务接待费计划用于单位内、外部相关的公务需要接待支出。

(二)公务用车购置及运行维护费与2020年预算持平。

单位现有公务用车6辆,其中:轿车1辆,小型客车1辆,越野车4辆。

2021年未安排公务用车购置费。

2021年安排公务用车运行维护费9万元,用于6辆公务用车燃油、维修、保险支出,主要保障我队所承担各类公益技术服务、承担固体矿产勘查、测绘与地理信息技术服务、地质咨询服务等方面日常工作开展

七、政府性基金预算支出情况说明

一三七队2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出情况说明

一三七队2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

一三七队为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2021年,一三七队安排政府采购预算516万元,主要用于车辆加油、保险、维修和保养,以及专用仪器设备采购。

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年底,一三七队共有车辆6辆,其中,省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆、其他用车6辆。单位价值200万元以上大型设备1(套)

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)绩效目标设置情况

绩效目标是预算编制的前提和基础,2021年一三七队100万元及以上项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标,综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量,预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。

十、名词解释

1.财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。

2.事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)

1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

5.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项):指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

7.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

10.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

附件:表1.单位收支总表

      1-1.单位收入总表

      1-2.单位支出总表

2.财政拨款收支预算总表

2-1.财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3.一般公共预算支出预算表

3-1.一般公共预算基本支出预算表

3-2.一般公共预算项目支出预算表

3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表

4.政府性基金预算支出预算表

4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5.国有资本经营预算支出预算表

6.2021年省级单位预算项目绩效目标

           四川省煤田地质局137队-2021年单位预算编制说明-附表:部门预算公开报表.xls


 

 

 

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