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2020年度四川省煤田地质局机关单位决算

作者: 来源:本站 浏览次数:43321 日期:2021年09月10日 09:06

 

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公开时间:2021年9月10日

 

第一部分 单位概况

一、职能简介

二、2020年重点工作完成情况

第二部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表


第一部分 单位概况

一、职能简介

一)主要职能。

四川省煤田地质局(机关)的基本职能是:贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划,并组织实施;负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源;负责全省煤炭产品质量技术检测,承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作;负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理;负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设,确保职工队伍的稳定;承办省政府交办的其它事项。

实际履行增加职责:承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业;开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

 

二、2020年重点工作完成情况

1.疫情防控平稳有序。四川省煤田地质局机关切实增强责任感、紧迫感,始终绷紧疫情防控这根弦,坚决贯彻落实习近平总书记关于防治新型冠状病毒疫情重要指示精神和党中央、省委决策部署,严格落实“外防输入、内防反弹”各项要求。截止至今,四川省煤田地质局机关未发现确诊或疑似病例。

2.能源资源保障主责、主业全面推进。四川省煤田地质局机关进一步落实十九届二中、三中、四中、五中全会精神,和省委十届七次、八次会议精神,聚焦主责主业,强化使命担当,立足于全省能源资源规划,进一步服务于煤矿升级改造和清洁能源勘探开发,为成渝地区双城经济圈建设发展提供能源保障。

3.地质灾害防治成效显著。四川省煤田地质局机关牢固树立“以人为本”和“安全重于泰山”的责任意识,聚全局之能,举全局之力,全力以赴做好地质灾害防治建设,地质灾害防治工作取得显著成效。一方面在2020年入汛以来,按照省政府要求积极部署汛期地质灾害防治工作,先后派出30支专业技术队伍、31台车,分别承担四川、贵州、西藏等14个市(州)27个县(市、区)的汛期应急抢险、驻守督导及巡排查工作。另一方面充分运用科技化、信息化手段,实施了包括应急抢险工程运行监测、治理工程治理效果监测和地质灾害自动化实时监测体系建设等多种监测项目,降低因地质灾害引发人员伤亡事故,切实保障了人民群众的生命财产安全。

4.自然资源管理和生态环境建设等服务不断拓展。四川省煤田地质局机关深入学习贯彻习近平生态文明思想,牢固树立“绿水青山就是金山银山”理念,根据四川省省委十一届八次全会“构建国土空间开发保护新格局”战略部署,全局先后完成全国土壤污染详查,主要是四川省重点工业企业用地污染详查、耕地质量调查,完成四川省粮食主产区受污染耕地安全利用示范工作方案;建成全省装备能力和检测能力最强的环境实验室;进一步实施美丽乡村级建设规划,并首次在峨边县开展县级空间规划;拓展地震安全性评价和活断层普查服务工作,为国土综合规划利用、城乡规划建设、重大工程项目选址、抗震设防要求管理以及震后灾情发布等提供基础支撑和科学依据。通过努力,四川省煤田地质局承担的旺苍县废弃矿山污染综合治理项目受到国家推动长江经济带发展领导小组办公室、生态环境部和省市县政府充分肯定,环境实验室入选农业农村部耕地质量标准化验室和耕地重金属污染防治联合攻关实验室,完成年度联合攻关任务。

5.全面从严治党向纵深发展。四川省煤田地质局2020年接受了四川省省委第六轮常规巡察工作,始终坚持“两个维护”作为根本的政治任务,树牢“四个意识”,坚定“四个自信”,深入学习贯彻党的十九大巡察工作部署,全面落实上级党委巡视整改工作要求,切实履行整改主体责任,整改工作取得了阶段性成果,并提交了整改阶段进展情况报告。局党委强化全面从严治党,扎实推进对口帮扶村“九龙县甲铺子村”的精准扶贫工作,坚决守住脱贫攻坚成果。


第二部分 2020年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

   2020年度收、支总计7797万元。与2019年相比,收、支总计各增加3391.53万元,增长76.98%。主要变动原因:我局采取“统贷统还”方式,以局为整体向银行授信以满足所属单位生产经营等流动资金需求,所代收的利息收入3,814.42万,本年度作为其他收入处理;二是本年收取部分所属单位经营利润上缴,作为附属单位上缴收入处理。

                                                                                (图1:收、支决算总计变动情况图)

                                                                                                                                                                        11.png

                                                          

二、 收入决算情况说明

2020年本年收入合计7788.93万元,其中:一般公共预算财政拨款收入3359.43万元,占43.13%;附属单位上缴收入424.23万元,占5.45%;其他收入4005.27万元,占51.42%。

                                                                                                       (图2:收入决算结构图)(饼状图)

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三、 支出决算情况说明

2020年本年支出合计7797.00万元,其中:基本支出7635.07万元,占97.92%;项目支出40.93万元,占0.52%;对附属单位补助支出121.00万元,占1.55%。

                                                  (图3:支出决算结构图)(饼状图)

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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年财政拨款收、支总计3359.43万元。与2019年相比,财政拨款收、支总计各减少646.04万元,下降16.13%。主要变动原因是年度间项目不同,同比项目支出减少。

                                         (图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

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五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3,359.43万元,占本年支出合计的43.09%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款减少646.04万元,下降16.13%。主要变动原因是年度间项目不同,同比项目支出减少。

                                         (图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年一般公共预算财政拨款支出3359.43万元,主要用于以下方面:教育支出(类)13.99万元,占0.42%;社会保障和就业(类)支出726.12万元,占21.61%;卫生健康支出151.62万元,占4.51%;资源勘探工业信息等支出2287.54万元,占68.09%;住房保障支出180.16万元,占5.36%。

                                      (图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

 

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年一般公共预算支出决算数为3359.43完成预算99.06%。其中

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为13.99万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项): 支出决算为367.72万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为186.88万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为115.31万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

5.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为44.54万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

6. 社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项):支出决算为11.67万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

7.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):支出决算为151.62万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

8.资源勘探工业信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤田勘探开采和洗选(项):支出决算为2287.54万元,完成预算98.63%,决算数小于预算数的主要原因是信创工程项目因统一采购等原因,本年度无法执行完毕,剩余31.81万元结转下一年度执行。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为180.16万元,完成预算100%,决算数等于预算数。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年一般公共预算财政拨款基本支出3359.43万元,其中:

人员经费2891.76万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费467.67万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

 

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算为25.37万元,完成预算92.49%,决算数小于预算数的主要原因是公务接待费同比减少

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算25.11万元,占98.98%;公务接待费支出决算0.26万元,占1.02%。具体情况如下:

                                            (图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2019年增加0万元,增长0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出25.11万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2019年增减少1.89万元,下降7.00%。主要原因是一是新冠疫情影响;二是我局机关认真贯彻省委省政府和财政厅要求,逐年压缩“三公”经费。

其中公务用车购置支出0万元。截至2020年12月底,单位共有公务用车5辆,其中:轿车4辆、越野车1辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出25.11万元。主要用于我局机关日常工作,以及承担的地质灾害巡排查及防治、生产经营性项目等工作检查、督导、调研与指导等所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出0.26万元,完成预算10.92%。公务接待费支出决算比2019年减少0.46万元,下降63.89%。主要原因是年度实际接待人次差异。

国内公务接待支出0.26万元,主要用于(执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待2批次,16人次(不包括陪同人员),共计支出0.26万元,主要是餐费。年度内无外事接待。

 

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款支出不涉及。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款支出不涉及。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2020年,四川省煤田地质局机关为公益二类事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

 

(二)政府采购支出情况

2020年,四川省煤田地质局政府采购支出总额34.23万元,其中:政府采购货物支出12.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出22.11万元。主要用于公务用车运行维护费。因采购的货物和服务内容所限,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况

截至2020年1231日,四川省煤田地质局共有车辆5辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理情况

本单位无专项预算项目,因此本单位未组织开展项目支出绩效评价。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.附属单位上缴收入:指单位收到附属独立核算单位按规定上缴的收入,包括附属的单位上缴的收入和利润等。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是统贷统还贷款利息等。 

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。 

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指各部门安排的用于培训的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)

1)煤炭勘探开采和洗选(项): 指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

2)其他资源勘探业支出(项): 指其他用于资源勘探业方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


 

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

四川省煤田地质局机关-2020年部门决算编制说明-附表.xls


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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