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2019年度 四川省煤田地质局 部门决算

作者: 来源:局计划财务处 浏览次数:6450 日期:2020年09月03日 09:00

 


 

 

 

2019年度

四川省煤田地质局

部门决算


目录

 

公开时间:2020年9月3日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件1

附件2

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

省编办核定的基本职责是:贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划,并组织实施;负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源;负责为全省煤炭产品质量技术检测,承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探管理、资源评估工作;负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理、确保国有资产保值增值;负责全省煤田地质科学研究及档案管理;负责全省煤田地质系统思想政治工作、精神文明、确保职工队伍稳定。

实际履行增加职责:承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡排查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业;开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

(二)2019年重点工作完成情况。

2019年,面对错综复杂的国内外经济环境和持续下行的地勘经济形势,在省委、省政府的正确领导下,在王凤朝副省长和相关部门的关心支持下,全局广大干部职工苦干实干、砥砺奋进,奋力推进“改革调整、升级转型、规范管理、持续创新”,深入实施“1235”经济发展战略,推进全局高质量发展,重点完成了以下几个方面的工作。

1.深化改革调整,优化高质量发展的体制机制

一是加强地勘单位改革研究。二是完成机关处室职能调整。三是推进局属单位内部改革调整。

2.推动升级转型,做实高质量发展的产业支撑

(1)巩固产业发展基础。坚持地质工作供给侧改革,做强做优地质主业,积极培育优势产业,特别是在非常规油气、深井钻探、化试验类项目方面。首次在西昌盆地发现油显示,为该地区油气勘探突破奠定了基础;顺利完成山西潘庄PZW35井组,系四川国有地勘单位首个水平井组。确定3个项目为局2019年找矿引导资金项目。有序推进大村矿业权综合勘查开发工作。强化海外矿业投资举措。

(2)提升产业发展质量。组织实施了成都东西城市轴线、川藏铁路、西藏昌都机场等一大批有特色、有难度、有体量的勘察设计工程项目。探索工程建设新模式。城市地下管道非开挖修复技术在省市得到推广。

(3)打造产业服务能力。加强产业服务对接,通过与企事业单位探索合作模式,拓展对外合作空间;通过与地方政府深化战略合作、强化技术支撑,全方位融入地方经济社会发展。特别是与中石油西南油气田公司在页岩气调查评价、油气勘查开发技术服务及煤层气勘查开发等方面形成深度合作意向,推动双方合作再上新台阶;拓展地质科技服务领域。实施9个村级规划编制,国土空间规划工作顺利起步;矿山环境恢复治理业务体量不断增加;成都市高新东区城市地下空间资源地质调查、龙泉山城市森林公园多要素地质调查等一批综合性强、特色鲜明的地质调查项目顺利完成年度任务。不断深化公益性地质工作,派出22个督导小组承担全省11个市(州)22个县(市、区)的汛期督导和地质灾害排查工作,累计核查隐患点3773个、安置点2202处,开展应急调查1015处、在建工程核查225处,协助地方政府建立地灾预案1537个,地灾知识培训40779人次。广泛参与“8·8”九寨沟地震灾区灾后重建工作,第一时间奔赴宜宾长宁地震灾区开展地质灾害应急抢险工作。我局被省应急委员会授予全省首批应急救援队伍,多家局属单位也作为部分地市州的应急救援技术队伍,积极参与到地方政府地质灾害应急抢险工作中。全方位提供政府技术支撑。紧紧抓住第三次全国国土调查机遇,先后承担了27个全国“三调”项目,9个监理项目,1个国家级成果核查,6个市级汇总及核查项目;承担10个县(区)的“两区”划定工作,并受农业农村厅委托,承担1个省级“两区”划定数据汇总及验收工作;承担3个市州及7个县河湖管理范围划定工作,为国家加强河湖管理基础性工作提供技术支持;参与生态环境厅长江入海(河)排污口排查整治无人机航空遥感技术方案设计。承担的都江堰生态红线勘界定标项目为成都市生态红线幅员面积最大的项目。

3.全面规范管理,提升高质量发展的治理能力

(1)逐步健全制度体系。通过一年集中大规模工作,新建制度33项,修订完善制度32项,废止制度45项,基本建立完善了局本级制度框架体系。出台“123”决策制度,坚持以科学决策引领发展。局班子带头落实决策制度,将科学民主依法决策的要求贯穿于决策全过程,通过规范决策过程来提高决策质量和效率。项目管理制度体系建设加快推进,分级负责,分类监管,落实主体责任,明确监管责任。专业管理制度骨架基本建立。完成会议管理、督查督办、财务、投融资、科技、质量、薪酬分配、考核等制度“废改立”工作,规范管理和促进专(行)业发展的骨干制度体系逐步建立和完善。参照局制度体系,局属单位对本单位的制度进行了再梳理再完善。

(2)不断规范管理行为。一是改进项目管理。强化项目目标责任管理,实施项目全生命周期管理,进一步保障项目效益。二是提升质量水平。通过完善质量制度、指导质量工作、检查项目质量、审查成果报告、项目效能监察等措施,全局项目质量水平持续提升。三是做好安全工作。严格落实安全生产“一岗双责”和全员全岗位安全生产责任,全面推进安全生产标准化二级达标复审工作,全年未发生一般及以上的生产安全责任事故,被省安委会评为“四川省省属重点企事业安全生产先进单位”。四是夯实管理基础。重视基础管理工作,加强财务“穿透式”管理,对业务和行为实施全流程监管,实现财务工作专业服务企业实体的目的。五是加强保密工作。开展了保密培训和保密自查自评工作,全年未发生失泄密事件。

(3)推动遗留问题处理取得进展。局党委成立局推动解决遗留问题工作领导小组,定期专题研究历史遗留问题处理工作,对遗留问题开展分析讨论,研究处理方案,进行督办督查。遗留问题处理基本完成年度既定目标,全局各级单位深入汲取教训,堵塞漏洞,整改完善,提升干部担当作为精神和履职尽责能力。

4.主动持续创新,培育高质量发展的增长动能

(1)通过模式创新配置发展要素。局创新资金管理模式,在全局范围内协调与调度资金,认真做好以局为平台的融资工作,积极拓展融资渠道,促进了全局产业发展,保障了局属单位生产周转。局属企事业单位在巩固已有相对优势的基础上,保持并发展各自特色优势,围绕产业定位配置资源,向专业化、差异化方向发展,提升服务与政府和市场的能力,已初步形成科技型或科技服务型企事业单位雏形。

(2)通过管理创新提升发展成效。实施管理模式创新、管理方式创新、管理技术创新。坚持以制度促规范,以规范促管理,以管理促发展。

(3)通过技术创新引领发展升级。科研和装备投入大幅度增长。首次设立并安排局科技创新引导资金200万元。全局在石油钻探、高精测试、地理信息数据处理、非开挖等高新技术领域投入装备费用上千万元。科技创新平台建设成效显著。我局牵头组建的自然资源部“页岩气勘探与开发工程技术创新中心”于去年获批后,举行了第一次建设工作推进会。何继善院士工作站成果丰硕,广域电磁法拓展新技术领域,“3+2”钻前物探技术申请15项发明及新型专利并运用。四川煤田测绘地理信息数据处理中心初具规模。科技研发和技术引进成果丰硕。科技创新引导资金围绕三大产业链在页岩气、煤层气、纤维用玄武岩、地质灾害防治、地理信息应用、城市地下管道修复等方向开展科研项目12项,局属各单位自主或联合科研院所开展科研公关项目14项。引进无人机举证技术和GeoSLAM三维激光扫描技术分别在“三调”项目和不动产项目获得应用,有效提升了作业效率,降低了错误率。全年发表专业学术论文168篇,其中SCI发表3篇、EI发表1篇;获得国家专利16项,其中发明专利2项,获得软件著作权21项,参与6项技术规范编制。测绘院、地勘院科源测试中心、物探院、兴蜀公司、141建投公司获省“高新技术企业”认定,测绘院获得“2019年四川省地理信息产业‘十强单位’”荣誉称号。

5.践行初心使命,强化高质量发展的政治引领

一年来,局党委旗帜鲜明讲政治,以政治建设为统领,坚决把“两个维护”落实到各项工作中,认真落实习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,坚决贯彻落实党中央、省委省政府重大决策部署。

坚持和加强党的全面领导。扎实开展“不忘初心,牢记使命”主题教育。全局完成主题教育调研报告12篇。局领导班子及成员、局管干部均对照担当作为要求进行了对照检查,剖析了问题根源,提出了整改措施,受到了省委巡回指导组的充分肯定。全面落实党建工作责任制。完善企业党的领导和法人治理。加强基层党组织建设。着力培养“既政治过硬,也本领高强”的高素质干部职工队伍。积极推进“千百人才工程”。引进编内外急需专业人员152人,新增正高级职称7人,副高级职称88人,中级职称157人,向省级部门推荐专家30余名。注重年轻队伍的选拔培养。注重干部队伍的内外交流。在全局范围内对局属单位7名中层干部进行了交流挂职,选送多名干部参加局外各类培训;选派4名干部作为脱贫攻坚驻村轮换干部,1名作为驻村第一书记轮换干部;选派2名干部进行顶岗锻炼。

党的工作部署得到全面落实。以绣花功夫脱贫攻坚,完成年度帮扶任务。扎实推进九龙县甲铺子村精准扶贫工作,提供局级帮扶资金40万元,增添帮扶举措,推动可持续发展。注重新时期群团工作,加强精神文明建设。组织筹办了庆祝中华人民共和国成立70周年“我和我的祖国”系列活动,提升全局凝聚力和向心力。切实保障改善民生,职工得到更多实惠。认真做好离退休人员及“劳模”的管理和服务工作。深化特困帮扶工作,对160名特困职工援助27.9万元。推动党员爱心互助工程,为24人申请到互助资金4.9万元。

6.持续正风肃纪,营造高质量发展的良好氛围

一年来,局党委切实担负全面从严治党主体责任,始终坚持把纪律和规矩挺在前面,持之以恒正风肃纪。一是切实履行党风廉政建设责任。二是扎实抓好专项整治。三是全力做好审计反馈问题整改。四是运用“四种形态”严肃责任追究。五是开展多种形式廉政宣教活动。

二、机构设置

四川省煤田地质局下属二级预算单位7个,均为财政预算其他事业单位。

纳入四川省煤田地质局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省煤田地质局机关(含“四川省煤田地质局档案馆”)

2. 四川省煤田地质局地质测量队

3. 四川省煤田地质工程勘察设计研究院

4. 四川省煤田测绘工程院

5. 四川省煤田地质局一三五队

6. 四川省煤田地质局一三七队

7. 四川省煤田地质局一四一队

说明:本编制说明中所有数据均以万元为单位。因部门决算系统计量单位四舍五入转换所致,个别计算数据间出现有0.01万元误差。文内数据如有相同情况,不再单独进行说明。

 

第二部分 2019年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2019年度收、支总计55592.77万元。与2018年相比,收、支总计各增加5298.16万元,增长10.53%。主要变动原因:一是2018年省级地勘单位发展能力提升专项资金因下达时间晚,报财政厅同意后结转到2019年度实施并反映在2019年;二是同比上年,有新增财政专项和自有资金安排的科研项目资金;三是2019年实施主管部门集中收入;四是2019年度完成部分以前年度经营项目,当年结转收入形成“经营收入”同比增加。

(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)


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二、 收入决算情况说明

2019年本年收入合计55592.77万元,其中:一般公共预算财政拨款收入18745.39万元,占33.72%;上级补助收入245万元,占0.44%;经营收入35794.35万元,占64.39%;其他收入808.03万元,占1.45%。

(图2:收入决算结构图)(饼状图)


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三、 支出决算情况说明

2019年本年支出合计56970.01万元,其中:基本支出15522.26万元,占27.25%;项目支出4268.08万元,占7.49%;经营支出37179.67万元,占65.26%。

(图3:支出决算结构图)(饼状图)


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四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年财政拨款收、支总计18745.39万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各增加2758.52万元,增长17.25%。主要变动原因:一是2018年省级地勘单位发展能力提升专项资金因下达时间晚,报财政厅同意后结转到2019年度实施并反映在2019年;二是同比上年有新增一次性财政专项;三是2019年实施主管部门集中收入。

 

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)


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五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18745.39万元,占本年支出合计的32.90%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款增加2758.52万元,增长17.25%。主要变动原因是:一是2018年省级地勘单位发展能力提升专项资金因下达时间晚,报财政厅同意后结转到2019年度实施并反映在2019年;二是同比上年有新增一次性财政专项支出;三是2019年实施主管部门集中收入安排有相关支出。

 

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)


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(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2019年一般公共预算财政拨款支出18745.39万元,主要用于以下方面: 教育支出17万元,占0.09%;科学技术支出9万元,占0.05%;社会保障和就业支出3520.99万元,占18.78%;医疗卫生与计划生育支出697.24万元,占3.72%;节能环保支出928万元,占4.95%;资源勘探信息等支出12486.20万元,占66.61%;国土海洋气象等支出104.42万元,占0.56%;住房保障支出982.54万元,占5.24%。

 

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

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(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2019年一般公共预算支出决算数为18745.39,完成预算100%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为17万元,完成预算100%。

2.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为9万元,完成预算100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为662.89万元,完成预算100%;未归口管理的行政事业单位离退休(项):支出决算为347.52万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1767.46万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为717.54万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为25.58万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为697.24万元,完成预算100%。

6.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算为928万元,完成预算100%。

7.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项): 支出决算为9730.61万元,完成预算100%;其他资源勘探业支出(项): 支出决算为2755.59万元,完成预算100%。

8.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项): 支出决算为104.42万元,完成预算100%。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为982.54万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款基本支出14944.18万元,其中:

人员经费13934.97万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。
  日常公用经费1009.21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算为67.20万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元%;公务用车购置及运行维护费支出决算64万元,占95.24%;公务接待费支出决算3.2万元,占4.76%。具体情况如下:

 

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

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1.因公出国(境)经费支出0万元。未发生财政拨款因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出64万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少5.79万元,下降8.30%。主要原因:一是我局及所属单位坚决、认真贯彻省委、省政府和财政厅要求,逐年压缩“三公”经费;二是我局所属单位在财政经费逐年保障不足的情况下,以自有资金承担了部分公用经费缺口。

其中:公务用车购置支出0万元。截至2019年12月底,单位共有公务用车19辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车14辆。

公务用车运行维护费支出64万元。主要用于我局机关及所属基层事业单位日常工作,以及承担的地质灾害巡排查及防治、煤层气和页岩气资源勘探、区域地质调查项目等工作检查、督导、调研与指导等所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出3.2万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2018年增加2.26万元,增长240.43%。对比变动的主要原因是年度实际接待人次不同。其中:

国内公务接待支出3.2万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待17批次,222人次(不包括陪同人员),共计支出3.2万元,主要是餐费。年度内无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2019年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

 

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2019年,四川省煤田地质局所属机关(含档案馆)、四川省煤田地质局地质测量队、四川省煤田地质工程勘察设计研究院、四川省煤田测绘工程院、四川省煤田地质局一三五队、四川省煤田地质局一三七队、四川省煤田地质局一四一队等7家均为公益二类事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购支出情况

2019年,四川省煤田地质局政府采购支出总额1875.04万元,其中:政府采购货物支出1873.24万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出1.80万元。主要用于地质钻探、测绘及相关专用仪器软件设备购置、日常办公设备购置、车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修服务等方面。因采购的货物和服务内容所限,采购合同均未涉及中小企业和小微企业。

(三)国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日,四川省煤田地质局共有车辆25辆,其中:主要领导干部用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、离退休干部用车2辆、其他用车19辆,其他用车主要是用于日常生产经营(兼顾日常公务用车)。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备15台(套)。

(四)预算绩效管理情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“2018年省级地勘单位能力提升专项”(由2018年结转至2019年度实施)开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,对4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评。绩效自评按达标标准和计划标准,采取比较法,对我局及所属预算单位在部门预算管理、绩效结果应用等两项(不含专项预算管理和自评质量)一级指标、五项二级指标、十一项三级指标进行自评,从评价情况来看,我局严格执行部门预算,严格控制经费支出;认真督促所属预算单位按进度拨付和使用资金;对确需调整的部门预算,按程序进行审批或报批,所设置的各项绩效目标均已完成。

1.项目绩效目标完成情况。

本部门在2019年度部门决算中反映“2018年省级地勘单位发展能力提升专项”“四川省纤维用玄武岩调查与评价” “重点行业企业用地土壤调查项目”等4个项目绩效目标实际完成情况。

(1)2018年省级地勘单位发展能力提升专项”项目绩效目标完成情况综述。该项目系2018年项目,因财政资金下达时间太晚,无法按要求实施采购,报请财政审批后结转到2019年度实施。项目全年预算数1658万元(其中:安排所属测绘工程院财政专项拨款80万元,安排所属一三七队财政专项拨款1578万元),执行数为1658万元,完成预算的100%。通过项目实施,购置了一批地质勘查和测绘专用仪器设备,提升了我局装备能力,提高了我局技术服务水平和市场竞争力,经济效益和社会效益显著,为进一步开展公益服务和市场拓展打下了坚实基础。

(2)“四川省纤维用玄武岩调查与评价”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数104.42万元,执行数为104.42万元,完成预算的100%。通过项目实施,初步厘定四川省纤维用玄武岩矿石质量要求,全面评价全省纤维用玄武岩矿形成的地质环境和资源前景,提交可供进一步勘查的找矿靶区。

(3)“重点行业企业用地土壤调查项目”项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数928万元,执行数为928万元,完成预算的100%。通过项目实施,完成年度下达的分析检测任务,及时完成检测数据上报,应提交的样品所完成的各项指标数据合格率满足土壤污染状况详查质控技术规定要求。


项目支出绩效目标完成情况表

(2019 年度)

项目名称

2018年省级地勘单位能力建设专项

预算单位

四川省煤田地质局一三七队、四川省煤田测绘工程院

预算执行情况(万元)

预算数:

3353

执行数:

1742.56

其中-财政拨款:

1658

其中-财政拨款:

1658

其它资金:

1695

其它资金:

84.56

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

购置大型钻探专用设备和测绘专用设备,满足实际工作需要,提高工作效率,不断增强市场竞争力。

已完成大型钻探专用设备( ZJ40/2250DB交流变频钻机及配套系统)和无人机测量系统、三维激光扫描仪、全站仪等测绘专用设备的采购工作,并按合同约定支付专用仪器设备购置资金。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

完成钻探、测绘、测量专用设备购置

购置免棱镜全站仪、高精度全站仪、 GNSS设备、 ZJ40DB大型钻机一台及配套系统、固定翼无人机测绘系统一套等

已按采购程序完成专用仪器设备的采购工作。

项目完成指标

质量指标

符合国家质量标准

按要求进行设备验收,符合国家质量标准。

所购置的仪器设备已验收,符合国家质量标准。

项目完成指标

时效指标

2019年12月31日之前完成

按规定时间完成设备采购

本项目报请财政审批后结转到2019年度实施,已按期完成。

效益指标

社会效益指标

更好服务于国民经济发展

提高工作效率,更好的参与市场竞争。

所购置的仪器设备能够帮助单位提升技术服务水平,增强市场竞争力。

效益指标

生态效益指标

减少人员投入,进一步保护野外工作环境

无人机等设备的使用,大幅降低现有人员实地踏勘和测绘的工作量。

所购置的测绘专用仪器设备能够帮助单位提升技术服务水平,减少实地踏勘工作量。

效益指标

可持续影响指标

通过设备更新提高工作效率,促进单位发展

能够更好的增强市场竞争,获取项目,完成国家和社会要求。

所购置的仪器设备能够帮助单位提升技术服务水平,提高工作效率,增强市场竞争力。

满意度指标

满意度指标

达到95%及以上

对所购置的新仪器设备在实际工作中使用所取得效果与带来的效益的满意度应在95%以上。

满意

项目绩效目标完成情况

(2019 年度)

项目名称

四川省纤维用玄武岩矿调查与评价项目

预算单位

四川省煤田地质局地质测量队

预算执行情况(万元)

预算数:

104.42万

执行数:

104.42万

其中-财政拨款:

104.42万

其中-财政拨款:

104.42万

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

2019年度提交可供进一步勘查的找矿靶区4~6处。提交项目最终成果报告。

已提交可供进一步勘查的找矿靶区4~6处,已提交项目成果报告及相关图表等附件。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

 

完成1/5万路线地质剖面、1/5千地质剖面测量,1/1万专项地质测量草测工作。

完成率100%

完成1/5万路线地质剖面101.62%、1/5千地质剖面测量100.75%,1/1万专项地质测量草测工作100%。

项目完成指标

质量指标

 

按要求进行详细地质特征描述和必要样品采集测试。

完成率100%

完成100%,符合相关规程规范要求

取样化验工作符合《中华人民共和国地质矿产行业标准岩石矿物鉴定质量要求和检查办法》(DZ/T0130.2-1994)、《中华人民共和国地质矿产行业标准岩矿分析质量要求和检查办法》(DZ/T0130.3-1994)、DZ/T130.2-2006《地质矿产实验室测试质量管理规范-岩石矿物分析试样制备

100%

项目完成指标

时效指标

按要求于2019年完成项目。

100%

完成率100%

项目完成指标

成本指标

按照《四川省财政厅、四川省国土资源厅关于印发<四川省地质勘查基金项目概(预、决)算编制与审查规定>通知》(川财投{2013}11号)、《地质调查项目预算标准(2010年试用)》的费用和工作手段完成项目

完成率100%

完成率100%

效益指标

经济效益指标

 

勘探成果发展前景与应用空间非常巨大,可为四川省快速发展的玄武岩纤维产业园提供资源保障

按项目要求完成勘探工作

 

已按项目要求完成勘探工作

 

效益指标

生态效益指标

勘探工程过程绿色环保

勘探工作不对周围环境造成破坏性影响

未对环境造成破坏性影响

满意度指标

满意度指标

按项目设计目标完成

项目通过评审

已提交报告,待评审

项目绩效目标完成情况

(2019 年度)

 

项目名称

重点行业企业用地土壤调查项目

预算单位

四川省煤田地质工程勘察设计研究院

预算执行情况(万元)

预算数:

928

执行数:

928

其中-财政拨款:

928

其中-财政拨款:

928

其它资金:

0

其它资金:

0

年度目标完成情况

预期目标

实际完成目标

1、全面完成2019年度省详查办下达的分析检测任务

2、及时完成检测数据上报,

3、各项指标数据合格率满足土壤污染状况详查质控技术规定要求。

1、已完成2019年度下达的分析检测任务

2、检测数据按要求及时上报,

3、所报送的各项指标数据合格率满足土壤污染状况详查质控技术规定要求。

绩效指标完成情况

一级指标

二级指标

三级指标

预期指标值(包含数字及文字描述)

实际完成指标值(包含数字及文字描述)

项目完成指标

数量指标

方法证实

1套

1套

项目完成指标

数量指标

样品数量

根据合同最终样品数量确认

按照合同要求提供样品数量

项目完成指标

质量指标

标准物质合格率

100%

100%

项目完成指标

质量指标

内部平行样合格率

98%以上

98%以上

项目完成指标

质量指标

外部平行样合格率

90%

90%以上

项目完成指标

时效指标

样品检测及时率

及时

按要求及时完成

项目完成指标

时效指标

报告完成及时率

及时

按时限完成

项目完成指标

时效指标

数据上报及时率

及时

按时限和要求上报

项目完成指标

成本指标

人工成本

按照单位工资管理规定发放

按照国家和单位工资管理规定执行


效益指标

经济效益指标

污染造成的经济损失的减少

经济损失减少

经济损失减少


效益指标

社会效益指标

促进社会人居环境改良

有利

通过检测,确定企业用地土壤污染状况,有利于监督和改善土壤实际状况


效益指标

生态效益指标

促进生态环境提升

有利

通过对企业用地土壤检测,监督和改善土壤状况,保护生态环境。


效益指标

可持续影响指标

环境污染有效控制

有效

通过对企业用地土壤检测,监督和改善土壤状况,保护生态环境。


效益指标

可持续影响指标

提高中心检测队伍素质

效果明显

通过业务操作,培养和锻炼检测人员业务能力。


满意度指标

满意度指标

详查工作主管部门

满意

满意


满意度指标

满意度指标

质控部门

满意

满意

 

2.部门绩效评价结果。

本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省煤田地质局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件(附件1)。


第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。 

6.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指各部门安排的用于培训的支出。

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出。

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

(1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(2)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(4)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

14.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 指除大气、水体、噪声、固体废弃物与化学品、放射源和放射性废物监管、辐射等项目以外其他用于污染防治方面的支出。

15.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)

(1)煤炭勘探开采和洗选(项): 指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

(2)其他资源勘探业支出(项): 指其他用于资源勘探业方面的支出。

16.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质勘查基金(周转金)支出(项): 指根据《国务院关于加强地质工作的决定》(国发〔2006〕4号)安排的地质勘查基金(周转金)支出。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

19.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

20.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

21.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

22.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 


第四部分 附件

附件1

 

四川省煤田地质局

2019年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。四川省煤田地质局成立于1953年,是从事煤田地质勘探的专业地勘单位。1998年属地化到省管理,为省政府直属正厅级事业单位,2015年被明确为公益二类事业单位。现有十三个机关职能处室(其中部分为合署办公)和下属7个县处级事业单位,分布在成都、泸州、达州、德阳等地。

(二)机构职能。根据四川省机构编制委员会《关于四川省煤田地质局机构编制方案的批复》(川编发〔2003〕31号)文,核定并批复我局的主要职责为:贯彻执行国家关于地质勘查与地质灾害防治的法律法规和方针政策;研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划,并组织实施;负责为四川省煤炭工业和地质矿产业可持续发展提供资源保障;负责全省煤炭产品质量技术检测,承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作;负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理;负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设,确保职工队伍稳定;承办省政府交办的其他事项。

实际履行增加职责:承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业;开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

(三)人员概况。省编委核定四川省煤田地质局的事业编制人数是2500人,截止2019年末实有人数1733人,离休人员5人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2019年,我局部门财政资金收入总额为18,745.39万元(含上年结转和结余)。

(二)部门财政资金支出情况。2019年我局财政资金支出总额为18,745.39万元,其中:社会保障和就业支出3,520.99万元,卫生健康支出697.24万元,资源勘探信息等支出12,486.20万元,自然资源海洋气象等支出104.42万元,住房保障支出982.54万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.部门绩效目标的制定和目标实现情况。我局按要求设置本部门整体支出绩效目标,包括年度总体目标、绩效指标、完成指标、数量指标、质量指标、时效指标,以及效益指标和满意度指标等。主要涉及年度预决算编制、预决算对外公开、部门预算执行率、部门决算通过率、年度地勘单位能力建设(上年结转项目)、地质灾害应急抢险、省委省政府重点工作任务安排、群众对我局工作的满意度和社会公众投诉率等多个方面。年度内,我局所设置的各项目标均已完成。

2.预算编制情况。我局所属预算单位按照财政厅下达的年度部门预算控制数,结合本单位实际情况编制年度部门预算。对国家有政策但财政经费未能保障的资金缺口(如:退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费、遗属生活困难补助、在职人员正常晋级工资、公用经费和绩效工资,以及在职人员缴纳的各种社会保险与职工住房公积金等),通过对外生产经营进行弥补,在年初部门预算中予以反映。但是,近年来因市场竞争激烈,对外生产经营困难,经营效益下滑,加之以上经费缺口逐年增加,给我局带来了沉重的负担,给工作开展和队伍稳定造成了较大的影响。

3.预算控制和执行情况。从整体情况来看,2019年度,我局严格执行部门预算,督促所属预算单位按进度进行资金拨付。对因年度实际执行过程中需要调整的部门预算,及时进行审批或报批。经财政厅统计,我局部门预算执行进度6月为48.90%,9月为71.63%,11月为86%。年末除因加强内部管理,严格控制经费支出,退回节余的公务接待费等资金外,其余部门预算均按规定执行完毕,自评年度部门预算执行进度为99.98%。

4.预算完成和违规记录等情况。

年度部门预算均按规定执行完毕(节余的公务接待费资金按规定收回财政,年末部门决算未反映)。

此外,审计厅于2019年3月5日至4月8日派出审计组对我局机关2018年度预算执行情况进行审计时,指出我局机关有一个项目未纳入项目库管理。我局已针对该问题进行回复,并要求杜绝类似情况,严格按照要求和程序,先纳入项目库再申请和使用资金。

(二)结果应用情况。

我局根据对所属单位实际情况、年度绩效评估情况进行综合考虑后,作为下一年度部门预算安排的重要依据。年度部门预算的编制,由财务部门汇总各职能部门意见,在报局班子集体决议后,才作为部门预算初稿报送财政厅。

2019年度,根据绩效监控和年度决算反馈的情况,我局涉及的4个项目均已完成。同时,因我局部门预决算公开是由局统一进行的,所属基层预算单位涉及的绩效评价目标、部门整体绩效自评情况,均按规定格式和要求一并向社会公开。对于评价过程中所发现的问题,均要求限期进行整改。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据省财政厅《关于印发〈四川省财政支出绩效评价操作规程(试行)〉的通知》(川财绩〔2018〕2号)要求,我局“财政支出绩效评价工作领导小组”组织专人,按照“2020年度部门整体支出绩效评价指标体系”,对我局机关及所属单位2019年度整体支出情况进行绩效自评。

我局绩效自评按达标标准和计划标准,采取比较法,通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况的比较,综合分析绩效目标实现程度,从而评价部门整体支出绩效。对我局及所属预算单位在部门预算管理、绩效结果应用等两项(不含专项预算管理和自评质量)一级指标、五项二级指标、十一项三级指标进行自评,自评得分87.43分(不含自评质量指标分值10分)。

(二)存在问题。

一是我局“财政支出绩效评价工作小组”于2017年所拟定的《四川省煤田地质局部门预算支出绩效评价管理暂行办法》试行两年后,在2019年根据我省目前的预算绩效有关规定进行修订和征求意见后,年度内尚未出台(拟在2020年正式印发)。

二是对绩效管理的宣传力度不够。需要通过多种形式,如:单位网站、微信和QQ工作群、完善相关制度等,强化绩效管理理念,提高所属单位和其他职能部门对该项工作重要性和必要性的认识,推进绩效管理和预算管理相结合,才能切实发挥绩效管理和评价工作的作用。

(三)改进建议。年度预算绩效管理工作考评最核心的就是考核评分表,各部门(单位)都必须按照考核内容一一对照进行自评。但是,年度间考核内容变化较大,且缺乏填报说明,给考核工作带一定难度。建议每年布置考核工作时,应附有对计分标准的详细说明,避免因理解和口径不一致影响绩效评价工作。

 

 


 

第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


2020.08.12-四川省煤田地质局-2019年部门决算编制说明-附表.xls



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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