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四川省煤田地质局 2018年部门决算编制说明

作者: 来源:本站 浏览次数:4989 日期:2019年08月29日 14:46

2018年度

四川省煤田地质局

部门决算

目录


公开时间:2019年8月29日

 

第一部分 部门概况

一、基本职能及主要工作

二、机构设置

第二部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

八、政府性基金预算支出决算情况说明

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

十、预算绩效情况说明  

 

十一、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 附件

附件

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表


第一部分 部门概况

 

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

省编办核定的基本职责是:贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划,并组织实施;负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源;负责为全省煤炭产品质量技术检测,承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探管理、资源评估工作;负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理、确保国有资产保值增值;负责全省煤田地质科学研究及档案管理;负责全省煤田地质系统思想政治工作、精神文明、确保职工队伍稳定。

实际履行增加职责:承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡排查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业;开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

(二)2018年重点工作完成情况。

过去一年,面对地勘单位艰巨繁重的改革发展任务和地勘经济持续下行的多重叠加困难挑战,在省委、省政府的正确领导下,在相关部门的关心支持下,全局广大干部职工砥砺奋进,拼搏实干,努力推动地勘工作服务全省“一干多支、五区协同”“四向拓展、全域开放”战略,全面完成了省政府下达的绩效管理目标任务。主要做了以下方面的重点工作:

1.深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神,全局高质量发展的方向和思路更加明确。

我们把深入学习贯彻习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为重大政治任务,按照省委统一部署,深入开展“大学习、大讨论、大调研”活动,全面分析审视局情,摸情况、找问题、开方子,形成了全局7个研究成果、各单位数十项专项成果,对事关全局改革创新、高质量发展的重大问题,认识更加深入、思想更加统一,确定了“改革调整、升级转型、规范管理、持续创新”的总体工作思路,开启了四川煤田高质量发展的新征程。

推动煤田地质与大地质融合、公益性地质与商业性地质融合,突出资源勘查和全方位服务两大拓展主线,实现从传统地质向大地质转变,从单一的煤炭勘查向非煤领域转变。资源勘查重心向清洁能源和战略性新兴矿产方向转移,地质服务重心向绿色发展和民生改善方向转移。

树立“新大地质观”,拓展大地矿、大环保、大岩土、大农业4个主攻方向,主动挖潜增效,丰富盈利能力强的大地质内涵。更加注重施工项目监督和管理。单纯施工比重大幅下降,融建项目不断突破,项目获取方式、管理方式和盈利模式实现重大转变,产业档次和发展质量得到提升。

推动实施“442211”产业布局。以做强四大主力地勘单位为基础,扛起综合地勘局这面事业大旗;以做实两大潜力产业为抓手,厚植改革发展资本实力;以创建一个大数据智慧服务平台为突破口,逐步提升企业信息化建设水平;以创建一个创新创业园区服务平台为催化剂,加速专业、企业、事业的融合发展进程。加强优势特色产业打造。经过多年培育,135队突出深部地热开发、岩土施工、地产开发等能力,更加注重温泉、地灾治理、市政施工等市场;137队突出培育深孔、大口径钻探、地质遗迹研究等能力,更加注重特殊钻探施工等市场;141队突出培育水保、监理、浅层地温能开发等能力,更加注重生态保护、环境治理等市场;地勘院突出培育页岩气煤层气调查评价、试验研究平台、宝玉石勘查等能力,更加注重清洁能源、农业地质、钾盐、宝玉石勘查及矿山设计等市场。中成集团在投融建一体化及非开挖管道修复新技术,兴蜀公司在工程勘察设计乃至施工一体化,众城地产在房地产开发,测绘院在地理信息、智慧城市及软件研发,物探公司在物探技术服务油气勘查及专利研发,天辰投资在主题酒店“双金”争创,地测队在“两个服务”和印刷业等方面,保持并发展各自特色优势,在错位发展中实现协同发展,全局整体综合实力得到提升。

坚持经营工作“五个抓手”,坚持深耕细作,推动根据地的全方位合作。深入推进“两个拓展”,实现地域拓展的经营圈层划分和专业拓展的链条层次划分。以局为整体搭建经营平台,“局-队院司-三级实体-项目经理”分层分级和“经营-生产-管理”全员互动的经营格局初步形成。经过多年努力,形成了同27个政、企、校的战略合作关系。积极融入“一带一路”倡议,努力拓展海外市场。先后考察老挝色贡省金矿、桑戴大理石矿,缅甸德林达伊省煤矿,几内亚康康省金矿等项目。

2.坚持把发展作为第一要务,“三条产业链”高质量发展迈出新步伐。

大地质工作得到长足发展。开展页岩气、煤炭、地热、玄武岩矿等资源勘查项目14个,完成矿产地质钻探2万米。优质高效完成西昌盆地页岩气调查评价年度任务,成为全省本批次中实施最顺利、成果最显著的项目。开展地质技术服务229项;完成煤质、岩土等测试5.8万件,页岩气、煤层气测试1.9万件;完成工程地质勘察项目162个,工程钻探29万米,承担的川藏铁路雅安至康定段郭达山隧道深孔钻探,是川藏铁路设计施工最深钻孔,有力地支持了全省基础设施建设。

公益性地质彰显社会责任。承担了13个市州30个县市区的汛期地灾巡排查及督导任务。巡查地灾隐患点5536个、预案点2.29万个,开展应急调查1062处,培训5.9万人次,消除威胁4.7万户18.55万人的生命财产安全隐患,积极参加九寨沟地震的地灾抢险及防治工作,受到当地政府和人民的好评。首次获取四川省五个区县高位地质灾害精细化调查类项目,工作体量为省内之首。2018年4月8日,协助汶川县政府成功预警处置汶川县阿尔寨滑坡,避免32户128人可能的因灾伤亡,受到彭清华、尹力、王宁、尧斯丹、彭宇行等省领导同志的肯定。

矿业开发的基础更加坚实。持续推进古蔺县大村探矿权勘查开发。用好省煤层气规模性开发综合评价试验示范工程资金,实施煤层气试验井“丛3-2井”;经过不懈努力,成功增列页岩气探矿权;积极协调配合政府职能部门拟对古叙矿区煤炭总体规划进行修编,向盘活大村煤炭矿权的目标迈出了重要一步。努力推动宜宾高县煤层气开发,与中石油西南分公司、川煤集团、高县政府签订川南煤层气勘查开发利用合作意向协议,为推动四方合作勘查开发高县煤层气奠定了基础。

3.全力以赴加强能力建设,可持续发展的基础更加坚实。深入推进“千百人才工程”。

引进编内外急需专业人员175人。新增正高级职称5人,副高级职称96人,中级职称114人。开展工程建设领域技术人员职业资格证书“挂职清理”行动。出台干部职工培训5年规划,加强新形势下全局干部职工教育培训工作。持续加强创新能力建设。积极申报“省级地勘单位发展能力提升专项资金”,自有资金1:1配套用于购置生产科研专用设备,不断提升地质找矿和科研能力。积极培育清洁能源产业服务能力。按照省委省政府构建“5+1”现代产业体系要求,加大清洁能源装备能力建设,努力提升“页岩气评价与开采四川省重点实验室”“四川省煤矿瓦斯煤层气工程研究中心”和“四川盆地及周缘优质页岩气资源潜力评价协同创新中心”科研创新能力,成功申报自然资源部“复杂构造区页岩气勘探开发工程技术创新中心”,“一室三中心”清洁能源科技创新齐头并进的格局已具雏形。

科技研发和技术引进成果丰硕。在页岩气、煤层气、地热、地灾防治、桩基施工等领域开展科研攻关11项;在页岩气测试、岩土工程等领域参加行业技术标准编制8项;在页岩气测试、地球物理勘探领域获得国家专利18项,含气性技术测试技术国内领先;在测绘地理信息领域获得软件著作权14项;在专业期刊发表学术论文119篇,2篇被SCI收录。参加完成的《泥石流灾害预判与综合防控关键技术》成果获省科技进步一等奖。平武县农村土地确权登记工程获省优秀测绘工程金奖。5份地质报告申报中煤协会十八届优秀地质报告获奖。

创新驱动及科技应用成效显著。推动实施了“智慧兴蜀”“河长制”“测绘地理信息数据处理中心”等大数据平台建设,“河长制”平台在乐山市金口河区试点使用。完成全省采煤沉陷区综合治理规划编制任务。省级地勘基金“省纤维用玄武岩矿调查评价”项目成功续作,达州、雅安等玄武岩矿调查评价工作相继推进。成功进入城市地质领域,获取成都市城市地质调查项目4个。积极服务环保工作,通过技术引进,中成集团成为省内唯一从事非开挖管道修复业务的国有企业。原创的油气测试技术超越了专业油企力量,获取大量业务。创新的地应力测试技术在重大工程选址、评价、建设及油气压裂中得到应用,形成新的经济增长点。何继善院士工作站成果丰硕,钻前电法技术“3+2”勘探模式应用于58个页岩气钻井平台,广域电磁法技术拓展应用于地热项目取得实效。9家单位获得煤炭行业信用体系评价最高信用等级3A认证。3家企业取得高新企业认定。2家单位荣获2018年省测绘地理信息产业“十佳单位”。

4.不断探索优化管理机制,创新创业的活力持续增强。

更加注重制度建设和制度执行力建设,制度的“笼子”越扎越紧。更加注重基础管理和管理体系建设,管理的成效愈发明显。更加注重激励机制建设,干事创业的动力愈来愈强。更加注重激发全局干部职工干事创业的积极性。加大干部正向激励,制定容错纠错机制激励干部改革创新干事创业实施办法,对项目一线干部、脱贫攻坚干部给予更多关心支持,旗帜鲜明为敢于担当的干部撑腰鼓劲,队伍活力不断增强。

5.持续推动全面从严治党向纵深发展,以实为先、干事当头的发展环境进一步净化。

坚持把党的政治建设摆在首位,党建工作部署得到全面落实。引导党员干部牢固树立“四个意识”、坚定“四个自信”,切实将“两个维护”作为根本的政治规矩和政治纪律。注重选人用人,持续打造忠诚、干净、担当的干部队伍。持之以恒正风肃纪,营造风清气正的政治生态。各级开展经常性提醒谈话925人次。开展财务数据“失真”整顿及亏损企业和项目调查处理,力戒“虚漂浮假空”;锤炼勇于负责的作风,狠抓推诿扯皮、矛盾上交、不想干事、不敢负责的现象;锤炼廉洁勤勉的作风,在局属12个单位开展巡察,营造干净担当的干事氛围。驻局纪检监察组坚持监督与服务并重,既把廉政风险防控有效推动,又卷起裤脚“下深水”,一起解决经营管理中的困难问题,全局纪检力量和工作能力得到显著提升。以绣花功夫脱贫攻坚,完成年度帮扶任务。扎实推进九龙县甲铺子村精准扶贫工作。选派22名优秀年轻干部至脱贫一线,成立精准扶贫工作小组临时党支部,圆满完成年度任务。切实保障改善民生,职工得到更多实惠。认真做好离退休人员及“劳模”的管理和服务工作。持续加强群团建设,围绕中心工作积极发挥职能作用。

二、机构设置

四川省煤田地质局下属二级预算单位7个,均为财政预算其他事业单位。

纳入四川省煤田地质局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1. 四川省煤田地质局(机关)

2. 四川省煤田地质局地质测量队

3. 四川省煤田地质工程勘察设计研究院

4. 四川省煤田测绘工程院

5. 四川省煤田地质局一三五队

6. 四川省煤田地质局一三七队

7. 四川省煤田地质局一四一队

 

 

 

说明:本编制说明中所有数据均以万元为单位。因部门决算系统计量单位四舍五入转换所致,个别计算数据间出现有0.01万元误差。文内数据如有相同情况,不再单独进行说明。

第二部分 2018年度部门决算情况说明

 

一、 收入支出决算总体情况说明

2018年度收、支总计50,294.61万元。与2017年相比,收、支总计各减少16,464.20万元,下降29.01%。主要变动原因是年度间财政拨款项目收入和经营收支差异。

(图1:收、支决算总计变动情况图)

图片1.png

二、 收入决算情况说明

2018年本年收入合计50,294.61万元,其中:一般公共预算财政拨款收入15,986.87万元,占31.79%;经营收入33,391.42万元,占66.39%;其他收入916.33万元,占1.82%

(图2:收入决算结构图)

图片2.png

三、 支出决算情况说明

2018年本年支出合计46,521.53万元,其中:基本支出15,487.85万元,占33.29%;项目支出1,258.51万元,占2.71%;经营支出29,775.17万元,占64%

(图3:支出决算结构图)

图片3.png


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年财政拨款收、支总计15,986.87万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少4,311.32万元,下降21.24%。主要变动原因是年度间财政拨款项目不同所形成的差异。

(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)

图片4.png

五、般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15,986.87万元,占本年支出合计的34.36%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款减少4,311.32万元,下降21.24%。主要变动原因是年度间财政拨款项目不同。

(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

图片5.png

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年一般公共预算财政拨款支出15,986.87万元,主要用于以下方面:教育支出12万元,占0.08%科学技术支出51万元,占0.32%社会保障和就业支出3,301.47万元,占20.65%医疗卫生与计划生育支出593.83万元,占3.71%资源勘探信息等支出11,094.64万元,占69.40%住房保障支出933.92万元,占5.84%

(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

图片6.png

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年一般公共预算支出决算数为15,986.87万元完成预算99.97%。其中:

1.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为12万元,完成预算100%。

2.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项): 支出决算为50万元,完成预算100%技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 支出决算为1万元,完成预算100%

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为641万元,完成预算100%;未归口管理的行政事业单位离退休(项):支出决算为350.38万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1,638.79万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为655.16万元,完成预算100%。

4.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为16.14万元,完成预算100%。

5.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为593.83万元,完成预算100%。

6.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项): 支出决算为10,006.10万元,完成预算99.95%;其他资源勘探业支出(项): 支出决算为1,073.00万元,完成预算100%。决算数小于预算数的主要原因是2018年实际公务接待人次比预计人次低,公务接待费实际支出出现结余并已退回财政

7.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 支出决算为15.55万元,完成预算100%。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为933.92万元,完成预算100%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年一般公共预算财政拨款基本支出14,734.39万元,其中:

人员经费13,930.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、住房公积金、离休费、生活补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费804.33万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

七、三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算为70.73万元,完成预算92.96%,决算数小于预算数的主要原因是2018年实际接待人次比预计人次少,相应的公务接待费实际支出低

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2018年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算69.79万元,占98.67%;公务接待费支出决算0.94万元,占1.33%。具体情况如下:

(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)

图片7.png

1.因公出国(境)经费经费支出0万元。未发生财政拨款因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出69.79万元,完成预算100%公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年增减少5.5万元,下降7.31%。主要原因是我局及所属单位于2018年下半年陆续实行车改,相应公务用车支出降低

其中:公务用车购置支出0万元。截至2018年12月底,单位共有公务用车15辆,其中:轿车5辆、越野车8辆、皮卡等其他汽车2辆。

公务用车运行维护费支出69.79万元。主要用于我局机关及所属基层事业单位日常工作,以及承担的地质灾害巡排查及防治、煤层气和页岩气资源勘探、区域地质调查项目等工作检查、督导、调研与指导等所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

3.公务接待费支出0.94万元,完成预算14.92%公务接待费支出决算比2017年减少5.36万元,下降85.08%。主要原因2018年实际接待人次比预计人次少,相应的公务接待费实际支出同比较低

主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次,66人次(不包括陪同人员),共计支出0.94万元,主要是餐费。年度内无外事接待。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2018年政府性基金预算拨款支出0万元。

 

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、 预算绩效情况说明

(一)预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求,本部门(单位)在年初预算编制阶段,组织对“2018年省级地勘单位能力提升专项”开展了预算事前绩效评估,对2个项目编制了绩效目标,因项目资金下达较晚(2018年12月中旬),年度内无法实施,且未能开展绩效监控。

本部门按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评。绩效自评按达标标准和计划标准,采取比较法,对我局及所属预算单位在部门预算管理和绩效结果应用等两项一级指标、六项二级指标、十三项三级指标进行自评,从评价情况来看,我局严格执行部门预算,严格控制经费支出;认真督促所属预算单位按进度拨付和使用资金;对确需调整的部门预算,按程序进行审批或报批。除2018年省级地勘单位能力建设专项资金因项目资金下达时间较晚,无法在年度内实施采购,按规定报财政厅同意后结转到2019年度继续实施外,我局所设置的其他各项绩效目标均已完成。

(一)项目绩效目标完成情况。
    本部门年初部门预算无项目需设置绩效目标。

(二)年度内追加的“2018年省级地勘单位能力建设专项”(由所属一三七队和测绘院分别承担)年度总预算为3353万元,因项目资金下达时间较晚,无法在年度内实施采购,按规定报财政厅同意后结转到2019年度继续实施,未在年度部门决算中反映。


(三)
部门开展绩效评价结果。

本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《四川省煤田地质局2018年部门整体支出绩效评价报告》见附件

一、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2018年,四川省煤田地质局所属机关(含档案馆)、四川省煤田地质局地质测量队、四川省煤田地质工程勘察设计研究院、四川省煤田测绘工程院、四川省煤田地质局一三五队、四川省煤田地质局一三七队、四川省煤田地质局一四一队等7家均为公益二类事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购支出情况

2018年,四川省煤田地质局政府采购支出总额461.20万元,其中:政府采购货物支出402.70万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出58.50万元。主要用于地勘及相关专用仪器软件设备购置、日常办公设备购置、车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修服务等方面。因采购的货物和服务内容所限,采购合同均未涉及中小企业和小微企业。

(三)国有资产占有使用情况

截至2018年1231日,四川省煤田地质局共有车辆24辆,其中:一般公务用车3辆、特种专业技术用车1辆、其他用车20辆,其他用车主要是用于日常生产经营(兼顾日常公务用车)。单价50万元以上通用设备6台(套),单价100万元以上专用设备13台(套)。

第三部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。 

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指各部门安排的用于培训的支出。

8.科学技术支出(类)应用研究(款)其他应用研究支出(项):指其他用于应用研究方面的支出

9.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项): 指从事技术开发研究和近期可望取得实用价值的专项技术开发研究的支出

10.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

2)未归口管理的行政事业单位离退休(项):指未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

4)机关事业单位职业年金缴费支出(项): 指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

13.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)

1)煤炭勘探开采和洗选(项): 指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

2)其他资源勘探业支出(项): 指其他用于资源勘探业方面的支出。

14.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

19.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


第四部分 附件

 

附件

四川省煤田地质局

2018年部门整体支出绩效评价报告

 

一、部门(单位)概况

(一)机构组成。四川省煤田地质局成立于1953年,是从事煤田地质勘探的专业地勘单位。1998年属地化到省管理,为省政府直属正厅级事业单位,2015年被明确为公益二类事业单位。现有十三个机关职能处室(其中部分为合署办公)和下属7个县处级事业单位,分布在成都、泸州、达州、德阳等地。

(二)机构职能。根据四川省机构编制委员会《关于四川省煤田地质局机构编制方案的批复》(川编发〔2003〕31号)文,核定并批复我局的主要职责为:贯彻执行国家关于地质勘查与地质灾害防治的法律法规和方针政策;研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划,并组织实施;负责为四川省煤炭工业和地质矿产业可持续发展提供资源保障;负责全省煤炭产品质量技术检测,承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探监理、资源评估工作;负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理,确保国有资产保值增值;负责全省煤田地质科学研究及档案资料管理;负责全省煤田地质系统职工思想政治工作、精神文明建设,确保职工队伍稳定;承办省政府交办的其他事项。

实际履行增加职责:承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业;开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

(三)人员概况。省编委核定四川省煤田地质局的事业编制人数是2500人,截止2018年末实有人数1779人,离休人员8人。

二、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况。2018年,我局部门财政资金收入总额为15,986.86万元(含上年结转和结余)。

(二)部门财政资金支出情况。2018年我局财政资金支出总额为15,986.86万元,其中:教育支出12万元,科学技术支出51万元,社会保障和就业支出3,301.47万元,医疗卫生与计划生育支出593.83万元,资源勘探信息等支出11,094.64万元,住房保障支出933.92万元。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理。

1.部门绩效目标的制定和完成情况。我局按要求设置本部门整体支出绩效目标,包括年度总体目标、完成指标、效益指标和满意度指标等。涉及年度预决算编制、对外公开、政府采购计划实施、部门预算执行率、部门决算通过率、对基层预算单位支出计划审核、年度地勘单位能力建设、地质灾害应急抢险、中央安排的专项达标率、省委省政府安排的专项达标率、群众对我局工作的满意度和社会公众投诉率等多个方面。

2018年,除地勘单位能力建设专项资金因项目下达时间较晚,无法在年度内实施采购,按规定报财政厅同意后结转到2019年度继续实施外,我局所设置的其他各项目标均已完成。

2.预算编制与执行情况。我局所属预算单位按照财政厅下达的年度部门预算控制数,结合本单位实际情况编制年度部门预算。对国家有政策但财政经费未能保障的资金缺口(如:退休人员死亡一次性抚恤金和丧葬费、遗属生活困难补助、在职人员正常晋级工资、公用经费和绩效工资,以及在职人员缴纳的各种社会保险与职工住房公积金等),通过对外生产经营进行弥补,在年初部门预算中予以反映。但是,近年来因市场竞争激烈,对外生产经营困难,经营效益下滑,加之以上经费缺口逐年增加,给我局带来了沉重的负担,给工作开展和队伍稳定造成了较大的影响。

从整体情况来看,2018年度,我局严格执行部门预算,督促所属预算单位按进度进行资金拨付。对因年度实际执行过程中需要调整的部门预算,及时进行审批或报批。经财政厅统计,我局部门预算执行进度6月为59%,9月为75%。年末除因加强内部管理,严格控制经费支出,退回节余的公务接待费等资金外,其余部门预算均按规定执行完毕,年度部门预算执行进度为99.97%。

(二)专项预算管理。对于专项预算的编制,我局严格按照程序,遵循必须、必要、保障重点的原则,做到专款专用、科学合理。

我局无专项二次分配权,年度内所涉及的专项均由财政直接下达给所属预算单位执行。除通用项目外,对于符合规定的的专项,均要求编制绩效目标,实施绩效监控。

2018年度,我局无符合绩效考评的专项。

(三)结果应用情况。我局以《关于印发<四川省煤田地质局整体支出绩效评价工作方案>的通知》(川煤地〔2019〕98号)文,对所属预算单位年度整体支出绩效评价工作进行安排,所属预算单位及时对本单位年度支出情况进行自评。经我局组织专人对所属局机关、地勘院、测绘院等三个单位进行现场评价,其单位自评基本符合实际情况,得分差异率在5%以内。

因我局部门预决算公开是由局统一进行的,所属基层预算单位涉及的绩效评价目标、部门整体绩效自评情况,均按规定格式和要求向社会公开。对于评价过程中所发现的问题,均要求限期进行整改。同时,我局存在绩效结果应用情况未及时向财政部门反馈的问题。

四、评价结论及建议

(一)评价结论。根据省财政厅下发的“四川省财政支出绩效评价操作规程(试行)”要求,我局“财政支出绩效评价工作领导小组”组织专人,按照“部门整体支出绩效评价指标体系”,对我局机关及所属单位2018年度整体支出情况进行绩效自评。

我局绩效自评按达标标准和计划标准,采取比较法,即:通过对绩效目标与实施效果、历史与当期情况、不同部门和地区同类支出的比较,综合分析绩效目标实现程度,从而评价部门整体支出绩效。对我局及所属预算单位在部门预算管理和绩效结果应用等两项一级指标、六项二级指标、十三项三级指标进行自评,自评得分94.49分。

(二)存在问题。根据我单位性质和部门绩效设置,我局绩效评价工作一直采取的是比较法。受参与评价人员收集的资料和数据所限,评价内容较为宏观,不能完全涵盖和全面评价本单位的年度整体支出绩效。在以后年度的年度评价工作中,我局将按照财政厅“四川省财政支出绩效评价操作规程(试行)”的要求,进一步思考和探索符合我局实际的绩效评价指标,不断提高部门整体支出绩效评价工作质量。

(三)改进建议。在对部门进行整体整体支出绩效评价时,可考虑保留一部分分值,由单位进行自行设计,以便进一步充实可量化的绩效指标且符合单位自身实际情况和行业特点。


第五部分 附表

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十三、国有资本经营预算支出决算表

-四川省煤田地质局-2018年部门决算编制说明-附表.xls


 

 

 

 

 

 

 

 

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