发展使命:服务于国家经济社会发展的全过程、全方位发展自我,强局富民,回馈社会,产业报国

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四川省煤田地质局2017部门决算编制说明

作者: 来源:本站 浏览次数:5326 日期:2017年09月03日 15:01

一、基本职能及主要工作

(一)主要职能。

省编办核定的基本职责是:贯彻执行国家关于地质矿产勘查的法律、法规和方针政策;研究制定全省煤田地质勘查中长期规划和年度计划,并组织实施;负责为四川省煤炭工业可持续发展提供后备资源;负责为全省煤炭产品质量技术检测,承担煤田地质勘查资质管理、煤田地质勘探管理、资源评估工作;负责所属煤田地质勘查单位的行业管理、行政管理、国有资产管理、确保国有资产保值增值;负责全省煤田地质科学研究及档案管理;负责全省煤田地质系统思想政治工作、精神文明、确保职工队伍稳定。

实际履行增加职责:承担国家、省地质找矿、地质灾害动态巡排查、缺水地区找水打井、应急抢险、矿山环境恢复等公益事业;开展基础地质工作调查、矿产资源潜力评价和重点成矿区矿产远景调查。

(二)2017年重点工作完成情况。

2017年,我局面临地勘单位艰巨繁重的改革发展任务和地勘经济持续下行的多重叠加困难挑战,全局压力很大。一年来,我们全面落实中央大政方针和省委省政府决策部署,在省委、省政府的正确领导下,在相关部门的关心支持下,全局广大干部职工砥砺奋进,拼搏实干,全面完成了省政府下达的绩效管理目标任务。主要做了以下方面的重点工作:

1、实施发展战略,促使质量和效益提升。

一年来,我局制定并坚定实施“1236”发展战略,充分将地质工作与人民日益增长的对美好生活的需求相结合,抓住全省生态文明建设、地质灾害防治、清洁能源利用、测绘地理信息及基础设施建设对地质工作多元需求的机会。总体来看,经济运行同比上年保持稳定。

2、转型发展,推动产业结构优化。

一年来,我们坚持地勘单位供给侧改革,推动产业转型升级使煤田地质与大地质融合、公益性地质与社会性地质融合,突出资源勘查和全方位服务两大拓展主线,实现从传统地质向大地质转变,从单一的煤炭勘查向非煤领域转变。资源勘查重心向清洁能源和战略性新兴矿产方向转移,地质服务重心向绿色发展和民生改善方向转移。

3、推动“两个拓展”,扩宽对外服务。

一年来,我们以转型发展为主线,不断拓宽服务领域,提升服务水平。积极参与省环境污染防治“三大战役”,在清洁能源、新材料、水工环灾、农业地质、环境地质、旅游地质、城市地质等方面技术能力有了明显提升。新申办了固体废物处理处置、土壤污染治理、水污染治理、生态修复、环保工程专业承包、农产品安全检测、资质涉密档案数字化加工等资质。入选农业部、环保部、国土资源部三部委首批全国土壤污染详查实验室名录。在土壤检测领域获取多个项目,实现农业地质的首次突破。获得金沙江水电站采空区综合治理,省内9个重点采煤县沉陷区治理方案编制,茂县山水林田湖方案编制,德阳市城区浅层地热能工程,盐湖勘查,多金属矿勘查监理,会东县土壤环境调查等项目。

一年来,我们以经营工作为龙头,不断扩大服务地域,提高经营层次。以主要业务板块为单元,分别召开“测绘地理信息+”、水工环灾、科技、矿业等专题座谈会,举办PPP项目、农业地质、地理信息等专题培训班。以战略合作关系为纽带,深化合作领域。以汛期地质灾害防治督导工作为契机,逐步建立根据地,拓展服务范围。以校企合作为平台,加强项目、人才、学术合作,与四川农大、西南交大、成都信息工程大学等高校签订了战略合作协议。以分圈层经营思想为指导,服务地域不断拓宽。已初步形成“立足四川、辐射西南”的格局。

4、升级“三条产业链”,进一步巩固综合发展基础。

大地质产业链“两个拓展”成效显著。一年来,全局在大地质延伸产业奋力开拓,清洁能源成为资源勘查的主导产业,水工环灾占据大地质的主体地位,测绘地理信息成为大地质的重要板块,物探、钻探、样品测试及其他专业技术服务为地勘业发展提供了有力支撑。

投资建设产业链“转型发展”成效显著。一年来,我们实施更有质量和效益的发展。中成集团转变单纯施工方式,走“投融建一体化”路子,对稳定全局规模总量奠定了基础。各单位围绕“大地质开展地灾施工,围绕“大岩土”开展基础施工,克服经济下行压力,项目总量比往年增多,众城地产积极探索园区地产开发模式,承担了温江产学研园区代建工作。

矿业产业链蓄势待发,具有较高的潜力。大村煤炭勘探报告一次性通过评审,国土资源部同意储量备案;实施的煤层气“丛3-2井”顺利完井,将进入压裂排采工序。

多经三产以服务大局为中心。天辰投资采用“一岗多能和岗位合并”等措施化解人力成本上升的压力。地测队在做好“两个服务”基础上,强化对印刷厂的精细化管理。三条产业链和多经三产在转型发展的不同时期互为支撑、相互促进,全局基本形成综合发展的基础。

5、协同推进“六个保障”,全面提升可持续发展能力。

一年来,我们坚持能力建设,综合竞争实力和转型发展能力全面强化。持续加强装备能力建设。启动“千百人才培育工程”。加强科技创新能力建设。全局承担页岩气、隧道瓦斯防治、城市三维综合管网信息系统等10余项科研任务。推动“一室两中心”建设,实验室获得2项页岩气实用新型专利。加强科技创新平台建设。地勘院施工的高参1井取得南方地区煤层气直井单井最高日产气量8300立方米的重大突破。在面向全国的页岩气招投标工作中,地勘院高分中标,获取全省最大页岩气空白区—西昌盆地页岩气调查评价项目,展现我局页岩气地质工作能力在全国业内的领先地位。在新材料方面取得实质进展,华源公司获取省首个玄武岩矿资源调查与评价地勘基金项目。137队、地勘院等单位提交的地质报告获中煤协会第十七届优质地质报告特等奖等7个奖项。测绘院被评为四川省测绘地理信息最具活力单位,进入国家高新技术企业序列。物探公司把管涌和岩溶勘察技术综合运用培育出新的经济增长点。

一年来,我们坚持依法依规治企,加强监管、防控风险的机制体制进一步完善。持续推动党的制度“废改立”建设,新立及修订制度29项;完善并细化决策、安全、技术、质量、财务、考核等管理制度41项,靠制度管人管事的治理机制逐步加强。贯彻落实“三重一大”决策程序,把决策风险前置,不断提升防控风险能力。进一步建立和完善技术质量安全管理体系,着力形成基础管理、专业管理与综合管理的全面管理体系。强化监督检查制度建设,做好过程控制和结果评价,对重要项目开展了效能审计。构建完善安全风险分级管控和隐患排查双重机制,以安全生产标准化为抓手促进安全生产责任落地生根,安全生产形势总体平稳,全年未发生较大及以上生产安全事故。

一年来,我们坚持全面从严治党,“忠诚、干净、担当”的干部队伍建设和“以实为先、干事当头”的发展环境进一步净化。将宣传贯彻党的十九大和省第十一次党代会精神作为一项重大政治任务来抓。将“两学一做”学习教育常态化制度化作为日常工作有效开展。党的建设与党的领导不断加强,通过完善党的制度、调整领导职务、修改企业章程不断强化党对改革发展工作的全面领导。加强领导班子思想政治建设,深化“四好”班子创建活动。认真落实党风廉政建设两个责任。特别是派驻纪检组入驻以后,坚持监督与服务并重,既从严执纪、从严监督、从严问责,把廉政风险防控有效推动,又卷起裤脚走基层,和大家一起解决经营管理中的实际问题。局党委大力配合纪检组开展执纪监督工作,加强了纪检队伍建设,反腐倡廉和作风建设取得实效。下足“绣花”功夫开展“精准扶贫”工作,选派8名驻村干部驻村开展精准扶贫,联系贫困村实现年度脱贫目标。加强机关党支部建设,开展“五好党支部”创建活动。加强和改进思想作风建设,在全局开展“迎接党代会、聚焦重点工作、当干事先锋”为主题的作风建设专项整顿活动。开展“绿色地质、创新发展”建言献策活动,创建网上论坛,形成博采众长、集思广益的长效机制。群团建设围绕中心工作不断推进。地勘院陆源公司被评为“四川省青年文明号”,局及下属11个单位被省直机关工会评为“模范职工之家”。围绕专题在全局开展调研,形成了企业文化及品牌建设、党的建设、党风廉政建设调研报告等一批理论和实践成果。

二、部门概况

四川省煤田地质局下属二级预算单位7个,均为财政预算其他事业单位。

三、收支决算总体情况说明

2017年四川省煤田地质局本年收入合计56,158.82万元,其中:一般公共预算财政拨款收入19,698.19万元,占35.08%;经营收入36,077.02万元,占64.25%;其他收入383.60万元,占0.68%。

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(图1:收入决算结构图)

2017年本年收入合计较2016年减少938.50万元,下降1.64%,变动的主要原因是受市场、项目等因素影响,经营收入同比有所减少。

注:因计量单位四舍五入转换所致,本编制说明中个别计算数据间出现有0.01万元误差。下文数据如有相同情况,不再单独进行说明。

2017年四川省煤田地质局本年支出合计56,169.07万元,其中:基本支出15,809.69万元,占28.15%;项目支出4,792.28万元,占8.53%;经营支出35,567.10万元,占63.32%。

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 (图2:支出决算结构图)

2017年本年支出合计较2016年增加22.74万元,增长0.04%,变动的主要原因是经营收支和项目支出差异。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收、支总计20,298.19万元。与2016年相比,财政拨款收、支总计各增加3,246.40万元,增长19.04%。

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(图3:财政拨款收、支决算总计变动情况)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出20,298.19万元,占本年支出合计的36.14%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款增加3,846.40万元,增长23.38%。 

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(图4:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2017年一般公共预算财政拨款支出20,298.19万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出1万元,占0.0049%;教育支出16万元,占0.08%;社会保障和就业支出3,549.66万元,占17.49%;医疗卫生与计划生育支出601.02万元,占2.96%;节能环保支出832.22万元,占4.10%;资源勘探信息等支出13,461.72万元,占66.32%;国土海洋气象等支出903.32万元,占4.45%;住房保障支出933.25万元,占4.60%。

111.png



          (图5:一般公共预算财政拨款支出决算结构)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 支出决算为1万元,完成预算100%。

2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 支出决算为16万元,完成预算100%。

3. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):支出决算为1,253.82万元,完成预算100%;机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为1,606.86万元,完成预算100%;机关事业单位职业年金缴费支出(项): 支出决算为642.79万元,完成预算100%。

4. 社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为22.77万元,完成预算100%。

5.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 支出决算为23.42万元,完成预算100%。

6. 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 支出决算为601.02万元,完成预算100%。

7. 节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 支出决算为832.22万元,完成预算100%。

8. 资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)煤炭勘探开采和洗选(项): 支出决算为10,524.27万元,完成预算100%。其他资源勘探业支出(项): 支出决算为1,953.00万元,完成预算100%。

9. 资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 支出决算为984.45万元,完成预算100%。

10. 国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项): 支出决算为303.32万元,完成预算100%。

11.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项): 支出决算为600万元,完成预算100%。

12. 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 支出决算为933.25万元,完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15,505.91万元,其中:

人员经费14,711.79万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出等。
  公用经费794.12万元,
主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算为81.59万元,完成预算100%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算75.29万元,占92.28%;公务接待费支出决算6.30万元,占7.72%。具体情况如下:

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(图6:“三公”经费财政拨款支出结构)

1.因公出国(境)经费支出0万元。未发生财政拨款因公出国(境)支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出75.29万元。其中:

公务用车购置支出0万元。截至2017年12月底,单位共有公务用车12辆,其中:轿车5辆、越野车5辆、其他车2辆。

公务用车运行维护费支出75.29万元。主要用于我局机关及所属基层事业单位日常工作,以及承担的地质灾害巡排查及防治、煤层气和页岩气资源勘探、区域地质调查项目等工作检查、督促和指导所发生的公务用车燃料费、维修保养费、过路过桥通行费、车辆保险费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算比2016年增加0.64万元,增长0.86%。主要原因是增加了一辆汽车的车辆保险。

3.公务接待费支出6.30万元。主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待54批次,526人次(不包括陪同人员),共计支出6.30万元,开支内容主要是餐费。年度内无外事接待。

公务接待费支出决算同比2016年无增减。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算拨款支出0万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2017年度国有资本经营预算拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

我局为整体公益二类事业单位,未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购支出情况

2017年度,四川省煤田地质局政府采购支出总额1,325.03万元,其中:政府采购货物支出1,256.03万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出69万元。采购货物支出主要用于2017年省级地勘单位发展能力提升专项资金购置专用仪器软件设备和日常办公设备购置;采购服务支出主要用于车辆加油服务、车辆保险服务和车辆维修服务等。因采购货物和服务内容所限,采购合同均未涉及中小企业。

(三)国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日,四川省煤田地质局共有车辆21辆,其中:一般公务用车12辆、其他用车9辆;单价50万元以上通用设备3台(套),单价100万元以上专用设备8台(套)。

(四)预算绩效情况

1.绩效目标管理情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年一般公共预算项目支出开展了绩效目标管理,共编制绩效目标25个,涉及财政资金1,253万元,覆盖率达到100%。

2.部门整体支出绩效自评开展情况。

按照预算绩效管理要求,本部门对2017年整体支出开展绩效自评,自评得分94.50分,存在的问题主要是根据我单位性质和部门绩效设置,我局绩效评价工作一直采取的是比较法。受参与评价人员收集的资料和数据所限,评价内容较为宏观,有可能无法完全涵盖和全面评价本单位的年度整体支出绩效。

2017年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标

二级指标

三级指标

得分

部门决策(25分)

目标任务(15分)

相关性(5分)

5

明确性(5分)

4

合理性(5分)

4

预算编制(10分)

测算依据(5分)

4.5

目标管理(5分)

5

综合管理(30分)

专项资金分配时限(2分)

省级财力专项预算分配时限(1分)

1

中央专款分配合规率(1分)

1

中期评估(2分)

执行中期评估(2分)

2

绩效监控(5分)

预算执行进度监控(2分)

2

绩效目标动态监控(3分)

3

非税收入执收情况(2分)

非税收入征收情况(1分)

1

非税收入上缴情况(1分)

1

资产管理(6分)

资产管理信息化情况(2分)

2

行政事业单位资产报告情况(2分)

2

资产管理与预算管理相结合(2分)

2

内控制度管理(2分)

内部控制度健全完整(2分)

2

信息公开(6分)

预算公开(2分)

2

决算公开(2分)

2

绩效信息公开(2分)

2

绩效评价(5分)

绩效评价开展(2分)

2

评价结果应用(3分)

3

部门绩效情况(45分)

履职成效(20分)

部门特性指标

18







可持续发展能力(15分)

重点改革(重点工作)完成情况(5分)

5

科技(制度、方法、机制等)创新(5分)

4

人才培养(5分)

5

满意度(10分)

协作部门满意度(3分)

3

管理对象满意度(3分)

3

社会公众满意度(4分)

4

 

3.部门自行组织绩效评价开展情况。

2017年项目支出绩效评价得分表

单位名称/

项目名称

四川省煤田测绘工程院

一级

指标

二级

指标

三级指标

分值

得分

(20分)
  项目决策

(10分)
  科学决策

必要性
  (政策依据)

5

5

可行性
  (政策完善)

5

5

(10)
  绩效目标   

明确性

5

4

合理性

5

5

(10分)
  项目管理

(7分)
  资金管理

资金分配

3

3

资金使用

4

4

(3分)
  项目执行

执行规范

3

3

(特性指标70分)
  项目绩效 

(20)
  项目完成

完成数量

5

5

完成质量

5

5

完成时效

5

5

完成成本

5

5

(50分)
  项目效益

经济效益(可选项)

40

8

社会效益(可选项)

10

生态效益(可选项)

9

可持续效益(可选项)


公平效率(可选项)


使用效率(可选项)

10

服务对象满意度   

10

10

总分

96

本部门对下属单位四川省煤田测绘工程院开展了整体支出绩效评价,得分为96分。存在的主要问题:一是该院所承担的地勘单位能力建设专项在设置绩效目标的明确性方面不够准确;二是对项目的经济效益方面,因设备采购到实际应用之间的时间较短,无法较好的预估可能产生的经济效益。下一步的改进措施:一是在设置项目绩效目标时更加明确化;二是不断跟踪和收集专项设备在实际工作中所产生的经济效益,确保仪器设备效益最大化。

十一、名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入

3.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

7.一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)其他共产党事务支出(项): 指其他用于中国共产党事务的支出。

8.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项): 指各部门安排的用于培训的支出。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)

(1)事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

(3)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

(4)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 指按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

(5社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项): 指其他用于社会保障和就业方面的支出。

10.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项): 指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项): 指其他用于污染防治方面的支出。

12.资源勘探信息等支出(类)资源勘探开发(款)

(1)煤炭勘探开采和洗选(项): 指用于煤炭勘探开采和洗选方面的支出。

(2)其他资源勘探业支出(项): 指其他用于资源勘探业方面的支出。

13.资源勘探信息等支出(类)其他资源勘探电力信息等支出(款)其他资源勘探信息等支出(项): 指其他用于资源勘探信息等方面的支出。

14.国土海洋气象等支出(类)国土资源事务(款)地质及矿产资源调查(项): 反映用于地质、矿产、地质环境调查、勘查与评价的方面的支付。

15.国土海洋气象等支出(类)其他国土海洋气象等支出(款)其他国土海洋气象等支出(项): 指其他用于国土海洋气象等方面的支出。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项): 指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

21.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:

四川省煤田地质局2017部门决算编制说明(附表).xls



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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